云南省草地动物科学研究院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省草地动物科学研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省草地动物科学研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省草地动物科学研究院负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作。是云南省唯一一个草地畜牧业创新团队，是国家级肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海院士专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展作出了较大贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.科研工作

　　（1）2022年全院在研科研项目共计34项。其中农业农村部及国家林草局项目5项、科技厅各类项目11项、云南省发改委项目2项、省农业农村厅各类项目10项；技术服务委托协议及合作协议6项；

　　（2）完成验收项目3项。分别是云南省重大科技专项“云岭牛技术创新中心建设及成果产业化”项目完成项目实施内容，以“优”等级顺利通过项目验收；完成“三区”科技服务人才1项（18人），向云南省科技厅提交相关考核表及工作总结；完成2022年度科技特派员1项（21人），向云南省科技厅提交相关考核表及工作总结；

　　（3）申报项目20项、获批2项。2022年度共申报云南省委组织部及省科技厅各类项目10余项，截至2022年11月7日，已获批2项“兴滇英才支持计划”（云岭学者专项、青年人才专项）；

　　（4）人才培养情况。2022年度申报云南省有突出贡献专业技术人员1人，云南省政府津贴1人，申报正高级职称2人，副高级职称3人，其中评审通过正高级职称1人，副高级职称1人。

　　2.国家现代农业产业技术体系工作

　　（1）饲料资源开发利用岗位专家

　　一是开发辣木和巨菌草新饲料资源，研发低成本日粮配方；二是撰写简报发表体系公众号6篇，完成国家乡村振兴重点帮扶6个县的科技特派团工作，开展肉牛牦牛产业需求调研，并撰写调研报告1份；三是联合体系内其他岗位专家团队共同开展云南肉牛产业调研及科技帮扶工作2次；四是完成“肉牛牦牛防汛，洪涝的防灾减灾生产技术措施”的撰写；五是完成“南方经济作物副产物资源的开发与利用”“桑树（枝叶）营养价值综合评价与应用”2个专项云课堂录制并上报体系；六是完成国家肉牛牦牛产业技术体系岗位专家任务书签订、研发任务、经费开支、年终统计等工作；七是通过电话、微信等方式指导地方基层农技人员、养殖企业300余次；

　　（2）昆明综合试验站

　　一是产业重大关键问题技术攻关，分别是我国肉牛种质资源挖掘与母牛群体高效利用研究及示范，肉牛牦牛节本增效的饲养技术模式研发与示范，牛呼吸疾病综合征防控技术研究与集成示范及完成10个固定调查点的建立；二是服务县域经济发展，与丽江市宁蒗县委、县政府进行了2次座谈会，代表产业组长参加宁蒗县高原特色产业高质量发展论坛，并作了交流发言；参加了肉牛产业组一次技术培训，2次对9家肉牛养殖企业（场）进行了调研和生产技术指导；三是国家乡村振兴重点帮扶县（马关县、鲁甸县、永善县、盐津县）科技特派团工作开展情况；

　　（3）国家牧草产业技术体系德宏综合试验站

　　一是完成了饲用黑麦、小黑麦新品系培育；二是开展了不同区域轮作模式的构建研究；三是紫花苜蓿人工草地更新复壮技术；四是园林种草有了突破性进展；五是优质饲草青贮加工试验；六是在滇中地区开展了青贮玉米及其与C4高禾草、豆科的间作试验，探讨了不同间作模式对提高饲草产量和质量效果；七是科技服务工作；

　　（4）农业农村部“国家草品种区域试验站”

　　按照全国畜牧总站安排，2022年共开展了包括燕麦、白三叶、鸭茅共5个试验组，14个品种，52个试验小区的牧草区域试验任务。开展了施肥、除杂、浇水、测产等田间试验和管理工作，对各个试验小区的生长状况、病虫害、物候期观测记录，对各试验组进行了株高、叶茎比及产量测定，累计开展了90次田间观测、5次产量测定，采集试验数据1000多个；

　　（5）云南肉牛产业技术体系和草产业技术体系

　　完成云南省草产业、肉牛产业技术体系首席秘书日常工作。作为省草体系、肉牛体系建设依托单位，推介了云南省2022年农业主推技术1项，完成生产技术指导意见1份。

　　3.平台建设与生产示范

　　（1）云岭牛国家核心育种场

　　一是牛群存栏情况，截至10月31日，马鸣基地肉牛存栏合计1502头（云岭牛1233头、纯种婆罗门牛55头、杂交婆罗门牛67头，安格斯57头、大额牛39头、育肥牛44头，瘘管牛7头）。二是犊牛生产情况，年度繁殖犊牛441头，其中，繁殖犊牛中婆罗门及杂交牛24头，安格斯及杂交牛13头，大额牛11头，云岭牛393头；犊牛已断奶375头。三是牛只死亡、流产情况，总计死亡50头，其中犊牛34头，青年牛2头，成年牛14头。母牛流产、死胎22头。四是种牛推广情况，出售牛只280头，其中，后备母牛61头、商品公牛151头、育肥牛2头、老弱淘汰牛49头，独龙牛杂交牛17头。五是屠宰测定，屠宰16头，其中试验小黄牛屠宰测定12头，出生时畸形、后期蹄子极差无法正常行走、极度瘦弱牛4头。六是截至12月1日制作干草150吨，收购玉米青贮6856吨、购买各类精饲料原料累计约753吨；

　　（2）牧草科研示范基地

　　一是结合“巨菌草饲用栽培价值评价”等多项科研工作的开展，在马龙基地开展青贮玉米、巨菌草、非洲狗尾草、小黑麦等饲草的大面积种植示范，生产青贮料600余吨（其中青贮玉米500余吨，巨菌草100余吨），制作青干草300余吨（非洲狗尾草、黑麦），各项科研项目有序开展；二是积极主动和地方业务部门对接，加强基地非洲狗尾草种植工作，为提供优质饲草饲料打下基础。三是2022年，马龙区林草局在非洲狗尾草建植过程中，争取马龙区林草局项目资金50万元，建植非洲狗尾草面积1000亩，每亩投入500元，用于施肥、除杂及补播，且在工作开展过程中，在马鸣基地牧草资源圃种质资源保护区收集地方优质牧草种质150余份；四是积极向国家林草局争取（马龙站）品比试验站，目前投入基地试验品比组4个，目前四个品比组长势良好，正有序的开展相关工作；

　　（3）试验检测中心（省发展改革委云南省肉牛工程研究中心）

　　累计2022年试验检测中心工作情况：一共分析完成饲草样品364份，土壤样品23份，开展了常规营养物质（干物质、粗蛋白、粗纤维、中性洗涤纤维、酸洗洗涤纤维、粗脂肪、木质素、铵态氮等）测定和微量（钙、磷、铁、锌、锰等）元素测定，肉质实验室开展了黄牛屠宰性能测定，采集牛肉样品154份，完成了肉质特性（嫩度、肉色、蒸煮损失率等）分析。二是开展了两次瘘管牛瘤胃消化实验，样品20个，完成了360多个样品，11项营养指标的检测和数据分析的。三是开展了性控冻精的制作研究，协助完成平台项目的验收，生产云岭牛冻精11500多剂（其中X精子61剂）。四是协助完成了国家核心场云岭牛背膘测定工作，测定云岭牛900多头次。

　　4.科研成果

　　（1）奖励申报

　　本年度申报2022年度云南省科学技术进步奖一等奖“中国南方经济作物副产物饲料化利用技术研究与示范”1项；

　　（2）标准发布情况

　　本年度，我院获批准颁布实施标准14项，其中国家标准1项，云南地方标准13项；

　　（3）专利申请权情况

　　本年度，我院申请专利6项，获专利授权3项，受理等待实审提案3项；

　　（4）品种申报情况

　　本年度申报草品种2个，其中“塔城”大麦通过云南省草品种审定，“云牧1号”象草通过国家草品种区试申请；

　　（5）专著及文章发表情况

　　2022年我院累计编写专著2本，发表研究论文28篇，其中SCI论文13篇，中文论文15篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务处、科研管理处、肉牛研究所、草地研究所。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省草地动物科学研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.云南省草地动物科学研究院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省草地动物科学研究院2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省草地动物科学研究院2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省草地动物科学研究院部门2022年度收入合计27939132.60元。其中：财政拨款收入17363715.54元，占总收入的62.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10572672.92元（含教育收费），占总收入的37.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2744.14元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少6456241.25元，下降18.77%，主要原因为科研项目经费减少。其中：财政拨款收入减少4922973.55元，下降22.09%，主要原因为科研项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1502841.99元，下降12.45%，主要原因为非财政拨款科研项目经费减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30425.71元，下降91.73%，主要原因为与2021年相比，职工体检费未纳入收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省草地动物科学研究院部门2022年度支出合计27213522.42元。其中：基本支出10319923.45元，占总支出的37.92%；项目支出16893598.97元，占总支出的62.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10334348.80元，下降27.52%，主要原因为科研项目经费减少。其中：基本支出增加361237.44元，增长3.63%，主要原因为在职人员薪级工资正常晋升；项目支出减少10695586.24元，下降38.77%，主要原因为科研项目经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省草地动物科学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10319923.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9751697.21元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568226.24元，占基本支出的5.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省草地动物科学研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16893598.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：围绕上级安排部署的工作任务，完成云岭牛国家核心育种场相关工作，持续做好云岭牛保种场保种扩繁，加强云岭牛选育提高，提升云岭牛供种能力。按照“绿色食品牌”和“一县一业”相关工作要求，充分利用我院人才技术优势，以科技特派员、科技三下乡、推动乡村振兴、基层农技人员培训、派出驻村工作队员等多种形式，助推全省肉牛产业高质量发展。主要有：草地畜牧业研究专项资金支出9849806.88元，巨菌草饲用栽培价值评价专项资金支出1199450.00元，基层农技推广体系改革建设专项资金支出1300000.00元，乡村振兴发展科技专项经费寻甸科技特派团支出1187575.12元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省草地动物科学研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17363715.54元，占本年支出合计的63.81%。与上年相比减少4922973.55元，下降22.09%，主要原因为财政科研项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出2614871.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%，主要用于科学技术支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1078824.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出12934818.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%，主要用于事业单位运行经费和科研项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出735200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84900.00元，支出决算为67100.00元，完成年初预算的79.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算67100.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省草地动物科学研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84900元，支出决算为67100.00元，完成年初预算的79.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为67100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少662.00元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少662.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响无公务接待。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省草地动物科学研究院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额49516988.88元，其中，流动资产14168649.94元，固定资产34834208.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产514130.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5715348.46元，其中固定资产增加2846796.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1055834.00元，其中：政府采购货物支出1055834.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　五、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

　　六、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

　　七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：1.云南省草地动物科学研究院2022年度部门决算报表

　　 2.云南省草地动物科学研究院2022年度国有资产使用情况表

　　 3.云南省草地动物科学研究院2022年度项目支出绩效自评报告