云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号），主要职责是负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作。在实际工作中，为配合省农业农村厅相关处室和中国绿色食品发展中心、农业农村部农产品质量安全中心安排的相关工作，还承担全省高原特色现代农业蔬、果、茶等重点产业发展、农产品质量安全管理、绿色食品（含生产资料）、有机农产品、地理标志农产品、绿色食品原料标准化基地创建、农业农村部农产品质量安全中心GAP（良好农业规范）认证、全国名特优新农产品名录收集登录、特质农产品登录等的组织申报、现场检查、材料审核、证后监管及品牌宣传培训等相关工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年全省“三品一标”持续稳定发展。全年新认证认定“三品一标”获证产品456个，其中：无公害农产品14个，绿色食品438个，中绿华夏有机产品4个。

　　全省绿色食品、有机产品和地理标志产品当年新增获证产品1428个，超额完成年初省农业农村厅下达目标任务1000个的42.8%。其中：绿色食品438个，有机产品957个，地理标志产品33个（地理标志证明商标32件、地理标志保护产品1件、因农业农村部停止受理农产品地理标志登记无新增）。

　　全省“三品一标”累计有效获证主体3426个，获证产品8686个，较上年分别增长17.7%和12.7%，其中：无公害农产品获证主体503个，获证产品1087个；绿色食品获证主体680个，获证产品2532个；有机产品获证主体1764个，获证产品4580个；全省地理标志产品获证主体479个，产品487件（地理标志证明商标336件、地理标志保护产品65件、农产品地理标志登记主体78个，登记产品86个）。全年未发生“三品一标”重大农产品质量安全事件。

　　重点产业相关工作有序推进。一是对茶叶、蔬菜、水果、中药材等重点产业开展“一县一业”示范创建方案编制和实地指导、服务，开展项目推进、创建工作情况调度，完成产业发展分析、产业发展模式及典型经验总结等工作报告；参与编制完成《云南省花卉产业高质量发展三年行动工作方案（2022—2024年）》《云南省中药材产业高质量发展三年行动工作方案（2022—2024年）》。二是完成对184家主体茶业企业申报2022年茶叶绿色有机奖补资质的核实工作。三是参与做好九大高原湖泊流域农业转型升级示范项目建设工作。以蔬菜为重点，在石屏县异龙湖流域内，采用BLOF技术标准，开展生态种植模式试点2000亩的“三零”蔬菜；以花卉为试点，在晋宁区滇池临湖一侧建设400亩绿色高效花卉生产设施，在滇池度假区建设400亩花卉转型升级示范项目。四是参与编制完成《云南省精品咖啡种植区划》《小粒种咖啡》地方标准、《云南省精品咖啡庄园认定管理办法（试行）》等，推进咖啡产业发展和项目管理工作；组织开展全省咖啡产业集群项目实施管理培训，培训相关州（市）、县（市、区）及咖啡企业负责人100余人次。五是选定南涧县作为生态茶园建设试点，探索建立生态茶园认证标准体系。七彩云南和匠心茶叶两家公司已完成生态茶园认证共6000亩，并获得相应认证证书。

　　完成“绿色食品牌”重点产业统计监测工作。对全省粮食、茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛、生猪等10个重点产业生产情况以及重点产业固定观测点进行统计调度监测，对129个县（市、区）、16个州（市）上报的数据进行审核和分析，完成一、二、三季度情况报告。同时对云南省“绿色食品牌”重点产业数据监测调度平台进行升级改造，在保障平台正常运行的前提下，升级完善系统逻辑判断、数据处理与智能化分析等功能，新增中药材生产监测调度系统。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、绿色食品管理科、农产品质量安全管理科、品牌发展科、水果蔬菜科、茶叶咖啡科、药材花卉科，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：云南省绿色食品发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省绿色食品发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年度收入合计7863526.11元。其中：财政拨款收入6821209.25元，占总收入的86.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1042316.86元，占总收入的13.26%。与上年相比，收入合计减少705585.78元，下降8.23%。其中：财政拨款收入减少200011.47元，下降2.85%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少505574.31元，下降32.66%。主要原因是本年度专项业务工作减少，收入随之减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年度支出合计8196321.88元。其中：基本支出4693944.90元，占总支出的57.27%；项目支出3502376.98元，占总支出的42.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少612035.35元，下降6.95%。其中：基本支出增加480139.13元，增长11.39%；项目支出减少1092174.48元，下降23.77%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是本年度专项业务工作减少，收入随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4693944.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4402702.90元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291242.00元，占基本支出的6.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3502376.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年用于专项业务的项目分别为“农产品质量安全”即“三品一标”发展项目、绿色食品、有机食品、地理标志农产品专项资金及绿色食品生产操作规程编制项目、“科技转化与推广服务”即“绿色食品重点产业暨有机推广”项目、“其他农林水支出”即咖啡产业集群建设省级宣传、技术推广专项、“重点研发计划”即云南省柑橘数据收集和分析项目、“其他科学技术支出”即“三区人才”专项经费和云南葡萄产业发展战略咨询研究专项。其中“农产品质量安全”项目中一般财政预算拨款支出96.36万元，中国绿色食品发展中心拨款支出125.34万元，主要用于推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平。“科技转化与推广服务”项目一般财政预算拨款支出54.56万元，主要用于我省开展打造世界一流“绿色食品牌”重点产业调研指导、相关业务培训、绿色食品知识品牌宣传以及标准规程进企入户推广等。“咖啡产业集群建设省级宣传、技术推广专项”一般财政预算拨款支出61.13万元，主要用于全省咖啡产业的宣传及技术推广。“三区人才”专项经费支出0.35万元，云南葡萄产业发展战略咨询研究专项资金4.49万元，云南省柑橘数据收集和分析专项资金8万元，主要用于葡萄、柑橘等产业的相关研究支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6817942.90元，占本年支出合计的83.18%。与上年相比减少203277.82元，下降2.90%，主要原因是本年项目减少，收入减少，支出随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出3500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“三区”人才专项支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出512533.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于单位离退休人员经费和机关事业养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出5970289.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于事业运行、农产品质量安全、科技转化与推广服务支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出331620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51800元，支出决算为46862.00元，完成年初预算的90.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44800.00元，占总支出决算95.60%；公务接待费支出决算2062.00元，占总支出决算的4.40%，具体是国内接待费支出决算2062.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51800元，支出决算为46862.00元，完成年初预算的90.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44800.00元，完成年初预算的95.73%；公务接待费支出决算为2062.00元，完成年初预算的41.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对“三公”经费进行压缩。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1301.00元，下降2.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少1900.00元，下降4.07%；公务接待费支出决算增加599.00元，增长40.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对“三公”经费进行压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外相关部门开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记管理、农产品质量安全、农业标准化推广等业务交流工作，以及农业农村部两个中心来云南检查指导工作所产生的相应接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门资产总额3535115.33元，其中，流动资产2639382.33元，固定资产886913元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8820元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331586.61元，其中固定资产增加63450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额876850.00元，其中：政府采购货物支出83250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出793600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附件：1.云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年度决算公开报表

　　 2.云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年度国有资产使用情况表

　　 3.云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年度绩效自评报告