云南省花卉技术培训推广中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省花卉技术培训推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省花卉技术培训推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.确保单位正常运转、职能工作高效开展；组织开展了内控制度完善修订工作，确保内控制度运行有效，单位业务安全运行；

　　2.加快分析检测中心专业体系和检测能力建设，顺利通过“CMA”“CATL”检测资质双认证，现已拥有土壤检测资质63项、植物检测资质14项、肥料检测资质19项、水质检测资质34项；

　　3.积极探索开展花卉无土栽培水肥一体化关键技术示范推广应用，建设完成了优质切花品种试验展示圃、鲜切花绿色高效种植技术检测支撑平台、优质花卉品种保藏及种苗扩繁组培室，开展基质栽培切花肥水循环利用技术集成试验示范；

　　4.承担开展了2022年云南省企业标准“领跑者”花卉领域评估工作；《2021年度省级地方标准重点项目—高原切花玫瑰基质栽培技术规程》已编制完成并正式发布；《云南省地方标准—云花生产与管理规范》已报送省市场管理监督局审核，组织开展2个绿色生产基地试点运行、评级及整改工作；

　　5.承担完成好农业农村部科技发展中心、国家林业和草原局植物新品种保护办公室下达的新品种测试工作任务。林业植物新品种测试方面，完成245个植物新品种测试任务；农业植物新品种测试方面，共完成56个石竹属、1个薰衣草属、4个唐菖蒲属和10个天竺葵属测试工作；

　　6.组织完成“10大名花”“一县一业”创建示范县及“绿色食品牌”省级产业基地、“云花云游”展示推介活动；

　　7.开展了全省花卉产业一季度、半年及年报产业数据统计、审核、汇总及分析工作；

　　8.开展“乡村振兴助农培训大讲堂”4场次，线上培训6万余人次，线下培训630余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省花卉技术培训推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省花卉技术培训推广中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省花卉技术培训推广中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省花卉技术培训推广中心无政府性基金预算支出，无经营性收入，未使用一般公共预算财政拨款支付单位“三公”经费，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省花卉技术培训推广中心部门2022年度收入合计14033282.33元。其中：财政拨款收入7671571.00元，占总收入的54.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6361711.33元（含教育收费），占总收入的45.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1666991.05元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加3032891.00元，增长65.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0；事业收入减少460604.67元，下降6.75%；经营收入增加0.00元，增长0；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少905295.28元，下降100.00%。主要原因一是2022年申请的鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费比2021年多300万元；二是人员正常晋升；三是2022年受疫情影响单位事业收入减少；四是国家林业和草原局下拨的月季测试基地运行经费并入单位的事业收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省花卉技术培训推广中心部门2022年度支出合计14498418.73元。其中：基本支出6845513.35元，占总支出的47.22%；项目支出7652905.38元，占总支出的52.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3259761.19元，增长29.00%。其中：基本支出增加1890497.37元，增长38.15%；项目支出增加1369263.82元，增长21.79%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0元，增长0％。主要原因分析原因一是人员正常晋升；二是2022年申请的鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费比2021年多300万元；三是2021年签订的合同有部分业务开支发生在2022年。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6845513.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2998791.07元，占基本支出的43.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3846722.28元，占基本支出的56.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7652905.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：花卉绿色高效技术集成与推广专项资金968666元；鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费6000000元；低纬高原月季等切花无土栽培技术集成与示范项目专项资金160000元；国家林业和草原局月季测试基地结余资金524239.38元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省花卉技术培训推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7671571.00元，占本年支出合计的52.91%。与上年相比增加3032891.00元，增长65.38%，主要原因一是2022年申请的鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费比2021年多300万元；二是人员正常晋升，人员支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出7671571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，其中：花卉绿色高效技术集成与推广专项资金968666元；鲜切花绿色高产种植技术集成及示范推广专项经费6000000元；事业运行702905元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省花卉技术培训推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省花卉技术培训推广中心属于公益二类事业单位，财政部分供给，未用一般公共预算财政拨款支付单位三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是云南省花卉技术培训推广中心属于公益二类事业单位，财政部分供给，未用一般公共预算财政拨款支付单位三公经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省花卉技术培训推广中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心部门资产总额64172992.93元，其中，流动资产6715223.79元，固定资产45457769.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产12000000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加819976.49元，其中固定资产增加5658052.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177739.4元；报废报损资产19项，账面原值85648元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7657990.50元，其中：政府采购货物支出2110860.00元；政府采购工程支出4219630.50元；政府采购服务支出1327500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　项目支出绩效自评表详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　附件：1.云南省花卉技术培训推广中心2022年度部门决算报表

　　 2.云南省花卉技术培训推广中心2022年度项目支出绩效自评报告

　　 3.云南省花卉技术培训推广中心2022年度国有资产使用情况表