广西壮族自治区种子管理站2020年度部门决算及“三公”经费决算公开信息

　　广西壮族自治区种子管理站2020年度部门决算公告

　　依据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号），《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2020年度部门决算的函》（桂财农函〔2021〕103号），以及《自治区农业农村厅关于农业农村厅（本级）和直属事业单位2020年度部门决算的批复（桂农厅函〔2021〕928号），按照有关财政预算公开的部署和要求，现将自治区种子管理站2020年度部门决算及“三公”经费决算情况进行公告。

　　广西壮族自治区种子管理站

　　                       2021年9月6日

　　广西壮族自治区种子管理站2020年度部门决算

　　目    录

　　第一部分：自治区种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：自治区种子管理站2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：自治区种子管理站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：自治区种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规和政策。

　　（二）负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

　　（三）负责种子市场监管。

　　二、部门决算单位构成

　　我站为自治区农业农村厅管理的相当正处级全额拨款参照公务员管理事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中：核定站长1名，副站长3名。内设办公室、人事科、综合科、计划财务科、行业管理科、市场管理科、质量管理科、品种管理科、区域试验站（基地办）9个科室。

　　2020年末实有人数59人，其中：在职人员25人，比上年减少2人，原因是达到退休年龄退休1人，调出1人；离休人员2人；退休人员32人，与上年持平。我站在职、离休、退休人员均为财政供养人员。

　　第二部分：自治区种子管理站2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见《广西壮族自治区种子管理站2020年度部门决算报表》。

　　第三部分：自治区种子管理站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2020年度总收入1681.75万元，其中本年收入1681.75万元, 较2019年度决算数减少315.84万元，下降15.81 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入1678.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少295.84万元，下降14.98%，主要原因是财政拨款减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

　　4.事业收入0万元，与上年持平。

　　5.经营收入0万元，与上年持平。

　　6.其他收入3万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

　　8.上年结转和结余42.14万元，为以前年度非财政拨款收入支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少110.45万元，下降72.38%，主要原因是加快结余资金消化力度，结余减少。

　　（二）本单位2020年度总支出1688.88万元，其中本年支出1688.88万元, 较2019年度决算数减少385.13万元，下降15.57%。支出具体情况如下：

　　1.教育支出（类）19.84万元：主要用于技术培训，种业人员素质提升。较2019年度决算数减少25.1万元，下降55.85 %，主要原因是拨款减少，支出相应减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）140.94万元：主要用于养老保险和职业年金缴费，改革前获得荣誉补助。较2019年度决算数减少12.96万元，下降8.42 %，主要原因是支出减少。

　　3.卫生健康支出（类）25.16万元：主要用于医疗保险缴费。较2019年度决算数减少3.21万元，下降2.09%，主要原因是支出减少。

　　4.农林水支出（类）1462.05万元：主要用于技术推广、对外交流合作等。较2019年度决算数减少353.53万元，下降19.47%，主要原因是拨款减少，支出相应减少。

　　5.住房保障支出（类）40.90万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2019年度决算数增加3.27万元，增长8.69 %，主要原因是支出增加。

　　6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

　　7.年末结转和结余35.01万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少41.16万元，下降54.03 %，主要原因是加快结余资金消化力度，结余减少。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　自治区种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出1678.75万元，较2019年度决算数减少285.52万元，下降14.54 %。其中：基本支出695.23万元，项目支出983.52万元。

　　自治区种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1797.92万元，支出决算为1678.75万元，完成年初预算的93.37%。

　　（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为42.5万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的46.68%。主要是按要求压减一般性支出，支出决算主要用于技术培训及种业人员素质提升。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为147.79万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的95.37%。分项如下：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数61.52万元，决算支出59.14万元，完成年初预算的96.13%。主要用于离退休人员相关支出。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数57.51万元，决算支出54.53万元，完成年初预算的94.82%。主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数28.76万元，决算支出27.27万元，完成年初预算的94.68%，主要用于本单位在职职工职业年金缴费。

　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险缴费。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为1539.33万元，支出决算为1451.91万元，完成年初预算的94.32%。分项如下：

　　1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数456.13万元，决算支出488.23万元，主要用于本单位基本支出、管理与运转保障、公用经费等支出。完成年初预算的107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度我单位所属人员经费、业务活动有所增加。

　　2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数190.2万元，决算支出138.52万元，主要用于本单位行政事业管理与运转保障、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的72.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减一般性支出。

　　3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数488万元，决算支出461.89万元，主要用于农作物品种试验、示范、推广及服务、广西南繁基地、良种联合攻关等方面支出。完成年初预算的94.65%。

　　4.农业农村（款）执法监管（项）年初预算数100万元，决算支出83.88万元，主要用于农作物品种质量监管、种子市场监管等方面支出。完成年初预算的83.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减一般性支出。

　　5.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数305万元，决算支出279.39万元，主要用于第一届中国（广西）-东盟现代种业发展大会、世界银行贷款广西种子商业化项目还贷等方面支出。完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受2020年疫情影响，种业发展大会参展企业数量减少，支出减少，减少资金交回财政。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.14万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的94.8%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出695.23万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出552.91万元，完成年初预算的109.62 %。主要是因为工资增长导致支出增加。

　　（二）商品和服务支出78.47万元，完成年初预算的84.58 %。主要是因为压减一般性支出导致支出减少。

　　（三）对个人和家庭的补助63.85万元，完成年初预算的85.07%。主要是因为退回结余经费导致支出减少。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　自治区种子管理站2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　自治区种子管理站2020年度国有资本经营预算出0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.92万元，完成年初预算的19.79%，比上年减少0.22万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，公务接待费支出决算0.22万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因无。全年使用财政拨款安排无机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.70万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因无。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出1.70万元，完成年初预算的23.07 %，比上年减少0.22万元，原因是很少使用公务车辆。2020年，自治区种子管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.70万元，平均每辆0.85万元。

　　（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的9.44%，与上年持平。国内公务接待批次2次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本单位2020年度机关运行经费支出78.47万元，比年初预算数减少14.3万元，降低15.41 %，比2019年减少10.61万元，降低11.91%。主要原因是：落实过紧日子，要求压减一般性支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位2020年度政府采购支出总额32.04万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出26.95万元、政府采购服务支出1.77万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备1套。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金693万元，占一般公共预算项目支出总额的61.56%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：项目资金没有完成，预算执行率94.6%。下一步改进措施：准确编制预算，加快资金支出进度。对外交流与行业产业宣传项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，种业技术成果展示参展企业数量减少，支出没有完成，退回财政资金较多，预算执行率87.51%。下一步改进措施：准确编制预算，加快资金支出进度。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：广西壮族自治区种子管理站2020年度部门决算报表.XLS

　　附件2：广西壮族自治区种子管理站2020年度预算项目支出绩效自评表.xls