广西壮族自治区种子管理站2021年部门预算公告

　　广西壮族自治区种子管理站

　　2021年部门预算公告

　　依据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号），以及《自治区农业农村厅关于自治区种子管理站2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的批复》（桂农厅函〔2021〕106号），按照有关财政预算公开的部署和要求，现将自治区种子管理站2021年部门预算及“三公”经费预算情况进行公告。

　　广西壮族自治区种子管理站

　　                  2021年2月23 日

　　广西壮族自治区种子管理站2021年部门预算

　　目  录

　　第一部分：自治区种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区种子管理站2021年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　二、单位收入总体情况说明

　　三、单位支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区种子管理站2021年部门预算报表

　　表一：部门收支总体情况表

　　表二：部门收入总体情况表

　　表三：部门支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八：政府性基金预算支出情况表

　　表九1—2  ：2021年度自治区本级项目支出绩效目标申报表

　　第一部分：自治区种子管理站概况

　　一、主要职能

　　负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

　　二、机构设置情况 

　　我站内设九个科（室、站），具体为：办公室、人事科、计划财务科、综合管理科、品种管理科、质量管理科、市场管理科、行业管理科、基地科(国家区域试验站）。

　　第二部分：自治区种子管理站2021部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2021年收支总预算1,696.18万元，同比减少101.74万元，同比下降5.65％。收入为一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2021年收入总预算1,696.18万元，同比减少101.74万元，同比下降5.65％。全部是一般公共财政预算拨款。

　　2021年收入预算总体减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分项目支出。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2021年支出总预算1,696.18万元，基本支出预算676.18万元，占支出总预算39.86％，同比增加3.96万元，增长0.59％；项目支出预算1,020万元，占支出总预算60.14％，同比减少105.7万元，下降9.38％。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　1.教育支出20万元，占支出总预算1.18%，同比减少22.5万元，下降52.94%。

　　2.社会保障和就业支出159.51万元，占支出总预算9.4%，同比增加11.72万元，增长7.93%。

　　3.卫生健康支出29.57万元，占支出总预算1.75%，同比增加4.41万元，增长17.53%。

　　4.住房保障支出47.95万元，占支出总预算2.83%，同比增加4.81万元，增长11.15%。

　　5.农林水支出1,439.15万元，占支出预算84.84%，同比减少100.18万元，下降6.51%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算676.18万元，占支出总预算39.86％，同比增加3.96万元，增长0.59％。其中：

　　工资福利支出预算507.22万元，占基本支出预算75.01％，同比增加2.82万元，增长0.56％。

　　商品和服务支出预算90.06万元，占基本支出预算13.32％，同比减少2.71万元，下降2.92％。

　　对个人和家庭的补助支出预算78.9万元，占基本支出预算11.67％，同比增加3.85万元，增长5.13％。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算1,020万元，占支出总预算60.14％，同比减少105.7万元，下降9.38％。其中：

　　工资福利支出预算6万元，占项目支出预算的0.59%，同比增加0.7万元，增长13.21%。

　　商品和服务支出预算1,006.59万元，占项目支出预算的98.68%，同比减少10.66万元，下降1.05%。

　　资本性支出预算7.41万元，占项目支出预算的0.73%，同比增加4.26万元，增长135.23%。增加的主要原因：一是新增在职人员相应增加办公设备；二是检验室增加安全监控设备。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算1,696.18万元，同比减少101.74万元，同比下降5.65％。收入为一般公共财政预算拨款；支出包括教育支出20万元、社会保障和就业支出159.51万元、卫生健康支出29.57万元、农林水支出1,439.15万元、住房保障支出47.95万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出1,696.18万元，其中：基本支出676.18万元，项目支出1,020万元。具体支出预算如下：

　　行政运行439.15万元，全部是基本支出预算。主要用于种子管理站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务163.9万元，全部是项目支出预算。主要用于我站为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如区域试验站管理相关支出、定点帮扶经费支出、评审劳务费支出等。

　　培训支出20万元，全部是项目支出预算。主要用于培训方面的支出。

　　行政单位离退休63.61万元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员的基本工资和津补贴标准等支出、按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费63.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

　　机关事业单位职业年金缴费31.97万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

　　行政单位医疗29.57万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　科技转化与推广服务350.6万元，全部是项目支出预算。主要用于农作物品种区域试验与审定支出、农作物良种联合攻关支出、广西南繁工作站管理等业务方面的支出。

　　执法监管85.5万元，全部是项目支出预算。主要用于农作物种子质量监督管理及种子市场管理方面业务支出。

　　对外交流与合作400万元，全部是项目支出预算。主要用于第二届中国（广西）东盟现代种业发展大会方面业务支出、世界银行贷款广西种子商业化项目还贷业务支出。

　　住房公积金47.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出676.18万元，占支出总预算39.86％，同比增加3.96万元，增长0.59％。其中：

　　人员经费586.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费90.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

　　2021年部门预算安排“三公”经费支出预算9.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.23万元，公务用车运行维护费支出预算7.37万元。

　　（二）一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.6万元，比2020年预算9.7万元减少0.1万元，同比下降1.03%。其中：

　　1.出国经费2021年预算0万元，较2020年度预算无变化。

　　2.公务接待费2021年预算2.23万元，同比减少0.1万元，下降4.29%，主要是安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行费2021年预算7.37万元，全部为公务用车运行维护费，较2020年度预算数无变化，主要用于市内执行公务燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明。

　　2021年行政运行预算439.15 万元，全部是基本支出预算，同比减少16.98万元，下降3.72％。其中：工资福利支出333.8万元、商品和服务支出85.37万元、对个人和家庭的补助支出19.98万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　2021年政府采购预算277.59 万元，同比增加114.69万元，增长70.4％。其中：政府集中采购预算3.52万元，占政府采购预算1.27％，同比减少3.34万元，下降48.68％；分散采购预算274.07万元，占政府采购预算98.73％，同比增加118.03万元，增长75.64％。增长原因主要为科技转化与推广服务经费增加专用材料、对外交流与行业产业宣传经费增加。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款277.59万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算143.69万元，服务类采购预算133.9万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　2021年我单位实有在编车辆2辆，全部为本单位所有，其中：执法保障用车1辆，老干部服务用车1辆。

　　（四）200万元以上项目预算绩效说明。

　　种子管理站2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款650.6万元，分别是：农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）经费350.6万元、对外合作与行业产业宣传（第二届中国（广西）东盟现代种业发展大会）经费300万元。

　　项目年度绩效目标详见表九1—2。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：自治区种子管理站2021年部门预算报表

　　表一：部门收支总体情况表

　　表二：部门收入总体情况表

　　表三：部门支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八：政府性基金预算支出情况表

　　表九1—2：2021年度自治区本级项目支出绩效目标申报表

　　上述报表详见附件。

　　2.广西壮族自治区种子管理站2021年部门预算公开表.xlsx